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眉山市彭山區武陽鎮2018年度部門決算編制說明

2019年10月15日 13:31來源:未知手機版

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一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計1036.71萬元。與2017年相比,收、支總計各增加164.54萬元,增長18.87%。主要變動原因是人員增加以及項目開支增加;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(圖1:收、支決算總計變動情況圖)

 

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計1036.71萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1036.71萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

 

(圖2:收入決算結構圖)

 

三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計1036.71萬元,其中:基本支出822.93萬元,占79.38%;項目支出213.78萬元,占20.62%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

 

(圖3:支出決算結構圖)(餅狀圖)

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計1036.71萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加164.54萬元,增長18.87%。主要變動原因是人員增加及晉升日常公用經費增加;

 

 

 

(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1036.71萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加122.69萬元,增長16.53%。

 

 

 

 

 

(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)

 

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1036.71萬元,主要用于一般公共服務支出(類)83.44%;社會保障和就業支出(類)47.98萬元,占4.63%;醫療衛生支出(類)18.4萬元,占1.77%;住房保障支出(類)58.27萬元,占5.62%;城鄉社區支出(類)2萬元,占0.19%;農林水支出(類)39萬元,占3.77%;資源勘探信息等支出(類)6萬元,占0.58%。

 

 

 

(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)

 

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預算支出決算數為1036.71,完成預算100%。其中:

1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款) 行政運行(項):支出決算為698.28萬元,完成預算100%。

2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為160.19萬元,完成預算100%。。

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